Financeiro, repasse e faturamento TISS para fisioterapia

O fechamento do mês em clínica de fisioterapia normalmente é isto: a planilha de sessões, o extrato do banco, o caderno onde a recepção anotou os PIX, as guias do convênio que foram enviadas e as que a operadora devolveu com glosa. Alguém soma, alguém confere, e no fim aparece uma diferença que ninguém consegue explicar. Não é falta de cuidado — é o que acontece quando o número do repasse é digitado em vez de calculado.

No Maestro o lançamento financeiro nasce da sessão concluída. A fisioterapeuta marca o procedimento como feito e o valor entra no financeiro com o preço do catálogo, na forma de pagamento registrada — PIX, cartão, dinheiro ou convênio. Ninguém precisa lembrar de anotar nada.

Para quem trabalha com convênios, o módulo de faturamento TISS gera guias SP/SADT no padrão ANS, valida os campos obrigatórios antes do envio e registra as glosas quando acontecem — então o recebível reflete o que a clínica vai receber de fato, não o que foi faturado. A conferência do que foi pago pelo convênio é feita dentro do sistema.

E como o lançamento acontece no dia da sessão, o número não aparece só no dia 30: o repasse e o faturamento do mês estão sempre atualizados. O fechamento vira a confirmação de um número que você acompanhou o mês inteiro.